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| 我院召开“经济管理年活动—内控建设”专题工作会议 |
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| 发布时间：2021-12-7 阅读：2507次 |
12月1日，我院召开“经济管理年活动—内控建设”专题工作会议,院党委书记高建林，院党委副书记、院长施炜出席会议并讲话。外聘内控建设专家陈留平教授对我院内部控制建设情况进行了全面总结和汇报。全体在通院领导出席会议。
高建林指出，通过此轮内控建设，我们要实现四个方面的目标：一是要规范化，要明确规则，守住底线，不碰“红线”；二是要科学化，内控手册规范应该是科学的、可行的，规范化的同时注重提升工作效率；三是要流程化，明确工作流程，按流程办事；四是要契合化，权利和责任要契合。他要求我院的内控建设工作要实现“五个性”：一是特异性，要适合通大附院的管理体系和管理模式；二是系统性，医院管理、治理要系统化；三是先进性，随着新政策、规范的出台和完善，要及时将其融入和吸纳；四是可操作性，流程设计要合理，可完全应用于实践工作；五是可追溯性，在履行过程中追踪流程是完善和清晰的。对于下一步内控工作的开展，高建林要求所有部门的主要领导干部一要“念好经”，认真学习内控手册，要结合部门工作职责熟悉内控手册中的内容，并组织部门工作人员学习和消化；二要“站好岗”，落实一岗双责，履行好部门工作职责，遵循内部控制要求；三要“把好关”，按照内控手册对大额资金等重要关口依据层级进行把关；四要“开好门”，对于执行过程中发现的可以改进的、不符合上级规范的、不科学的，要不断完善。
施炜表示，本次会议是医院做好内控工作的开始，内控手册已经形成，下一步关键是如何落实。他要求各职能部门要明确自己的职责，认真消化吸收手册内容。在实践过程中，对于出现的问题、上级部门新出台的要求政策等，要及时和相关部门沟通，和内控团队进行对接。后续还将要进行一轮又一轮的自查自检，对相关工作的落实情况经常“回头看”，不断对内控体系进行完善。
全体职能部门负责人参加了本次会议。
（供稿：审计处） |
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